| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | 結餘款 | 累計工程進度 | 差異或落後原因 | 改進措施
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| 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計(1) | 實際執行數 | 比較增減(-) | 契約責任數 | 預估 | 實際
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| 實支數(3) | 應付未付數(4) | 合計(5)=(3)+(4) | ％(5)/(2) | 金額(6)=(5)-(2) | ％(6)/(2)
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| 非計畫型資本支出 | 10,289,756.00 | 3,802,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,091,756.00 | 14,091,756.00 | 13,555,316.00 | 0.00 | 13,555,316.00 | 96.19 |
-536,440.00 | -3.81 | 0.00 | 536,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 土地改良物 | 1,057,006.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 902,620.00 | 2,959,626.00 | 2,959,626.00 | 2,959,626.00 | 0.00 | 2,959,626.00 | 100.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 學校資本門預算自什項設備流入，用於土地改良物-樂群樓拆除及綠美化工程70萬9,697元及車棚整修工程19萬2,923元。 |
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| 土地改良物 | 1,057,006.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 902,620.00 | 2,959,626.00 | 2,959,626.00 | 2,959,626.00 | 0.00 | 2,959,626.00 | 100.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 房屋及建築 | 7,773,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,773,000.00 | 7,773,000.00 | 7,764,603.00 | 0.00 | 7,764,603.00 | 99.89 |
-8,397.00 | -0.11 | 0.00 | 8,397.00 | 0.00 | 0.00 | 本校風雨球場工程結餘款8,397元已繳回教育部中辦。 |
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| 房屋及建築 | 7,773,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,773,000.00 | 7,773,000.00 | 7,764,603.00 | 0.00 | 7,764,603.00 | 99.89 |
-8,397.00 | -0.11 | 0.00 | 8,397.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 機械及設備 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 466,247.00 | 0.00 | 466,247.00 | 97.13 |
-13,753.00 | -2.87 | 0.00 | 13,753.00 | 0.00 | 0.00 | 結餘款1萬3,753元。 |
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| 機械及設備 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 466,247.00 | 0.00 | 466,247.00 | 97.13 |
-13,753.00 | -2.87 | 0.00 | 13,753.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 綜合高中計畫下授補助款審定後自什項設備流入2萬元；學校資本門預算自什項設備流入，用於交通及運輸設備-數位資訊行動講台6萬元。 |
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| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 什項設備 | 1,459,750.00 | 2,322,000.00 | 0.00 | -982,620.00 |
2,799,130.00 | 2,799,130.00 | 2,284,840.00 | 0.00 | 2,284,840.00 | 81.63 | -514,290.00 | -18.37 | 0.00 | 514,290.00 | 0.00 | 0.00 | 一、綜合高中計畫下授補助款審定後：
1.流出2萬元至交通及運輸設備，
2.流出44萬7,000元至電腦軟體-校園數位電視廣播系統，
3.流出5,000元至電腦軟體-3合1會計檢定軟體(另9萬元自遞延資產流入電腦軟體)；
二、學校資本門預算什項設備：
1.流出90萬2,620元至土地改良物，
2.流出6萬元至交通及運輸設備，
3.流出2萬5,000元至電腦軟體。
三、結餘款3萬7,290元。 |
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| 什項設備 | 1,459,750.00 | 2,322,000.00 | 0.00 | -982,620.00 | 2,799,130.00 | 2,799,130.00 | 2,284,840.00 | 0.00 | 2,284,840.00 | 81.63 |
-514,290.00 | -18.37 | 0.00 | 514,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 總 計 | 10,289,756.00 | 3,802,000.00 | 0.00 | 0.00 |
14,091,756.00 | 14,091,756.00 | 13,555,316.00 | 0.00 | 13,555,316.00 | 96.19 | -536,440.00 | -3.81 | 0.00 | 536,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 土地改良物 | 1,057,006.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 902,620.00 | 2,959,626.00 | 2,959,626.00 | 2,959,626.00 | 0.00 | 2,959,626.00 | 100.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 房屋及建築 | 7,773,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,773,000.00 | 7,773,000.00 | 7,764,603.00 | 0.00 | 7,764,603.00 | 99.89 |
-8,397.00 | -0.11 | 0.00 | 8,397.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 機械及設備 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 466,247.00 | 0.00 | 466,247.00 | 97.13 |
-13,753.00 | -2.87 | 0.00 | 13,753.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 什項設備 | 1,459,750.00 | 2,322,000.00 | 0.00 | -982,620.00 |
2,799,130.00 | 2,799,130.00 | 2,284,840.00 | 0.00 | 2,284,840.00 | 81.63 | -514,290.00 | -18.37 | 0.00 | 514,290.00 | 0.00 | 0.00 | |
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| 總 計 | 10,289,756.00 | 3,802,000.00 | 0.00 | 0.00 |
14,091,756.00 | 14,091,756.00 | 13,555,316.00 | 0.00 | 13,555,316.00 | 96.19 | -536,440.00 | -3.81 | 0.00 | 536,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
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